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对集团营运降本增效的几点思考

时间:2019-07-22 17:07  发布人:宜春公交   阅读: 次   加入收藏

张志平

公交企业营运管理是对营运生产资源运营开展所进行的计划、组织、协调和监督等一系列实施活动,是公交企业的核心业务的管理。近年来,集团在推进政策落地、改善出行环境、致力提升公交出行分担率等方面持续发力,不断提高管理水平和服务质量。本文通过对集团营运管理工作的思考与分析,探索怎样做才能有效的降低营运生产成本,使企业走上一条可持续发展道路。


一、2018年集团生产营运基本情况

2018年,集团经营公交线路43条,在册公交车辆554辆,合668标台,平均车龄为2.56年;其中纯电动车328辆,混合动力103辆,燃气车93辆,柴油车29辆,汽油车1辆。

(一)2018年度生产营运各项数据指标

2018年,营运产值50042077.4元,同比增长4.03%,其中投币收入28944366.4元,IC卡收入6355796元;输送乘客流量为53080059人次,同比增长3.1%;营运里程22041799公里,同比增长24.89%

(二)生产营运成本各项数据

2018年,营运成本支出78981488元;其中人工成本费用47946109.8元,燃料支出费用20953604元,材料支出费用合计3412734元,全年保险费用6334485.9元,车辆检测及新车上户费用334555元。

1、人工成本费用47946109.8元,包含一、二、枢纽分公司、修理厂和洗车人员应发工资、福利、公司负责五险一金部分。

2、能耗支出费用合计20953604元,包括柴油费用3146635.2元,CNG费用938955.4元,LNG费用11293091.7元和电费5574921.3元。

3、材耗支出费用合计3412734元,包括小修材料费1019525元,三保大修费0元,轮胎费2189106元、润滑油费用162539元和小五金电器及其他41564元。

4、全年产生保险费用6334485.9元,检车及上牌费用334555元。

项目

支出费用(元)

占总成本比例

人工成本

47946109.8

60.71%

能耗支出

20953604

26.53%

材耗支出

3412734

4.32%

保险费用

6334485.9

8.02%

年检/上户

334555

0.42%

合计

78981488.7

100%

(表1)

二、生产营运数据分析及思考

公交企业的低票价政策以及自身承担的特殊社会公益任务,致使行业整体亏损经营,工资成本的上升、运营车辆等级的提高,使得企业经营成本大增。要改善企业的经营状况提高经济效益,无非是开源和节流两方面的工作。开源即增加票款收入,考虑到公交企业承担的特殊的社会公益任务,就目前形式分析,短时间大幅增加票款收入难度较大。那我们就要从节流考虑问题了,节流即降低营运成本。

怎样做才能有效降低生产营运成本。通过分析公交生产营运成本的具体数据,可以发现经营中的薄弱环节,挖掘内部潜力,寻找一切可能降低成本途径的过程,从以下几个方面做起,探索低成本集约化可持续发展的道路。

(一)科学挖潜提高营运效率

 综合2018年数据,2018年集团营运车辆百公里营收为227.03元,百公里运营成本为358.33元,百公里亏损131.3元(不含财务费用、集团级管理费用等其他成本)。

1、制定更加合理的车辆运营时间管理办法。

依据表1所示,公交企业运营的各项成本支出的比例,也不难发现,人工成本最大的支出项,占总支出的60.71%。降低人工成本支出无非减员和增效两个面,考虑到公交是劳动力密集型企业,其中以一线驾驶员为主要组成部分,应从工作实效方面挖潜。根据当前营运数据的表现,线路运行时间制定还不够合理,与行业标准的差距较大,从成本角度考虑的太少。我们应该在遵从安全生产和相关劳动法规的前提下,参照行业标准在线路运营服务时间(运行时间)和机动时间(等候发车时间)之间研究制定符合各线路实际情况的合理比例,同时出台相关办法,确保车日里程合理化。

集团某线路,线路总长20公里、运行时间60分钟,休息时间38分钟,每趟周转时长98分钟,每天运行118趟(见表2)。根据运行表和调度数据反映,单趟运行时间计划为60分钟,与实际情况相符,即每趟基本都有38分钟休息,运行时间与休息时间分别占周转时长的61.2%38.8%。假如将停站休息时间设定在15分钟(常州公交停站休息时间标准:运行时间*0.12),每天118趟,减去末班14趟(运行完即收班),停站休息为104趟次,考虑到中途补电14辆车平均每天补电2次,每次补电另安排23分钟,即每天可利用时间增加1748分钟。如果以周转时长为75分钟(运行60+休息15分)运行,驾驶员在工作时长不变的情况下,可以多运行23个班次,相应运行里程、有效工作时间增加,收入也增加。

118-14-28*23=1748

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(表2)

2、科学合理调度,减少公交车辆空驶行程,降低非生产性消耗。一是在满足乘客出行的前提下,根据客流的变化规律,采用高平峰运行模式合理安排营运车辆间隔时间。纯电动车线路要根据线路配车数,在高峰时段适度加密运行,以满足乘客出行需求;在平峰时段适当调整运行间隔,减少营运班次降低无效里程,同时将节省下来的时间合理有序的安排车辆充电。以达到提高线路运行效率降低能耗的目的。二是根据集团场站布局和功能,优化调整线路管辖和车型配置。集团已从426日起,将15路、18路、20路、23路根据首末站距离较近场站原则进行了线路管辖调整,后续将在车型配置方面进行深入分析、统一调配,已达到减少空驶里程节约能耗的目的。

以23路配置6辆混合动力车型为例,每车平均2天加一次气,每次加气公里为16公里(街心花园--经发加气站单程8公里),单车月加气空驶公里就有240公里,将车辆调整为纯电动车,可从街心花园直接回城南场站充电,即可省去加气公里,每年该线路即可减少无效公里17280公里,仅空驶燃料消耗就可节省25000余元,还有车辆折旧费用、材料费用和人工成本等。

2018年车型百公里能源消耗对比

车型类别

全年运营里程

全年能耗(元)

百公里成本(元)

柴油车

1662634

3146635.2

189.26

CNG

706048

938955.4

132.99

LNG车(含混动)

7506892

11293091.7

150.44

纯电动车

12166225

5574921.3

45.82

(表3)


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123路加气行驶线路

(二)深化管理降低能耗及费用

能耗费用在公交企业的经营成本中占有较重的比例(见表1),因而对于成本控制意义非凡。在实际营运中通过一系列的能耗定额管理和合理的激励措施,调动驾驶员节能的意识,促使日常驾驶操作更加规范,从而降低行车中的能耗,达到减少燃料费用的目的。集团在节能等方面做了大量工作,但在落实中和细节管控上方面还不够细,有空间可挤压。

1.提高纯电动车的使用率,增加年度总里程中纯电动车的比例。如表3所示,纯电动车百公里能耗最低,2018年度集团总营运里程为22041799公里,纯电动车里程占比55.2%,如占比提高5个百分点,可节省能耗支出100万元以上。

22041799×5%×(150.44-45.82)÷100=115.3(万元)

鉴于目前集团纯电车运行现状,强化机务管理、提高机务技术迫在眉睫。管理上要细化,夯实机务各项制度和办法;修理人员要熟练掌握新技术、新工艺的应用,提升机电一体化技术水平;驾驶员要熟悉了解新车型的性能和原理,提高爱车能力。保证纯电动车的出勤率。

2.充分利用好波谷电价差。充电中心、分公司在利用波谷电差价机制还有欠缺,现场管理有待加强。以明月立交场站为例,明月立交夜间停放车辆30余辆(电车),充电桩714枪,按照技术要求动力电池余量SOC30%下限计算,每车需要补电70%,完成充电任务至少需要2个小时,集团规定夜间充电从23:00开始,完成充电应该在凌晨1点左右,但营运管理部多次在夜间督查中发现零点左右充电就已经结束,意味着夜间补电只到达部分节约效果,此等浪费需要我们认真对待。要深入分析各型纯电动车在各线路、天气等环境下日电量消耗,制定合理的日间充电上限,让更多的充电在晚间进行,并就此项制定集团考核分公司和充电中心、分公司考核单车的考核制度,同时调整能耗奖励幅度,达到相同电量消耗费用降低的目的。

(三)LNG车辆降耗多措并举

集团目前以LNG为燃料的车辆有146辆(含气电混合车103辆),平均车龄3.4年,占2018年度燃料支出的53.9%,结合目前气价居高不下、支出占比重和车龄不高的现状,应从三个方面着手控制燃料成本:一是积极与燃料供应商展开磋商,寻求价格优惠和实现就近加气减少空驶;二是从驾驶员操作和车辆技术维护方面紧抓节能降耗;三是在保证混合动力车型补贴公里与线路运行要求的前提下,合理调整该批次车辆的运营里程。

降本增效使我们一直不变的主题,为实现企业可持续发展,要把降本增效当成一种习惯、一种美德、一种责任,将工作做细做精,将降本增效落到实处。

 

董事长批示:志平同志的这篇调研文章,问题把握很准,分析原因到位,解决措施有效。调研文章数据详实,结合实际,思路清晰,是做了大量调查研究的结果。集团一向推崇务实调研,志平在这方面带了好头,值得大家认真学习。同时,请相关部门对文章中举措予以论证实施,转化为实实在在的工作效果。